1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 961921-15-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-04-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO RECARGA DE EXTINTORES PARA EDIFICIO CALLE OHIGGINS 276. SOL. 100337 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5382-22-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCIÓN DE RECURSOS FISICOS Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Bulnes 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación Avda. Bulnes 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 5966,38 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bulnes 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SILVIA DEL ROSARIO CARVAJAL ZA - POLAREX Razón Social SILVIA DEL ROSARIO CARVAJAL ZAMORA R.U.T. 8.106.448-2 Sucursal SILVIA DEL ROSARIO CARVAJAL ZA - POLAREX Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 4 Unidad no definida RECARGA EXTINTOR POLVO QUIMICO ABC 4K C.S. 5382-22-LE15 RECARGA EXTINTOR POLVO QUIMICO ABC 4K C.S. 5382-22-LE15 $ 7.851,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.404 $ 31.402

Total Neto	$ 31.402
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.966
TOTAL OC	$ 37.368