1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 961921-32-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-03-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA REMOVEDOR DE CERA, PARA STOCK BODEGA CENTRAL. SOL. 107176 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5382-2-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCIÓN DE RECURSOS FISICOS Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Bulnes 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación Avda. Bulnes 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 78576,4 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bulnes 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BABAIC MARIO Y CIA LTDA Razón Social MARIO BABAIC Y CIA LTDA R.U.T. 84.516.900-4 Sucursal BABAIC MARIO Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121802 Removedores 20 Unidad no definida LINEA 20: REMOVEDOR DE CERA 8M , SEGUN 5382-2-LE17 LINEA 20: REMOVEDOR DE CERA 8M , SEGUN 5382-2-LE17 $ 20.678,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 413.560 $ 413.560

Total Neto	$ 413.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.576
TOTAL OC	$ 492.136