1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 961921-39-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-04-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA LETREROS SEÑALETICA EXTERIOR PARA EDIFICOS: BIBLIOTECA, FACULTAD DE EDUCACION Y CS SOCIALES. SOL. 107499 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5382-51-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación Avda. Bulnes 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 178600 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bulnes 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor vision urbana Razón Social vison urbana spa R.U.T. 76.428.445-3 Sucursal vision urbana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 4 Unidad no definida LETREROS SEÑALETICAS EXTERIOR , SEGUN COTIZACION ADJUNTA. BIENES CONEXOS C.S. 5382-51-LE15 LETREROS SEÑALETICAS EXTERIOR , SEGUN COTIZACION ADJUNTA. BIENES CONEXOS C.S. 5382-51-LE15 $ 235.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 940.000 $ 940.000

Total Neto	$ 940.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 178.600
TOTAL OC	$ 1.118.600