1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 961921-60-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CALDERA DE AUDITORIO ERNESTO LIVACIC. SOL. 108524 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5382-7-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCIÓN DE RECURSOS FISICOS Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Bulnes 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación Avda. Bulnes 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 26600 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bulnes 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor R.A. INGENIERIA Razón Social ROLINDO DEL CARMEN ANDRADE ANDRADE R.U.T. 5.975.122-0 Sucursal R.A. INGENIERIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101833 Dispositivo de encendido de calentador o caldera 1 Unidad no definida LINEA 63: MANTENIMIENTO CALDERA GRANDE, SEGUN C.S. 5382-7-LE17 LINEA 63: MANTENIMIENTO CALDERA GRANDE, SEGUN C.S. 5382-7-LE17 $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000

Total Neto	$ 140.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.600
TOTAL OC	$ 166.600