1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 961921-7-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-01-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA ARTICULOS DE ASEO PARA BODEGA CENTRAL.SOL. 106386 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5382-3-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCIÓN DE RECURSOS FISICOS Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Bulnes 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación Avda. Bulnes 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 379506 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bulnes 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BABAIC MARIO Y CIA LTDA Razón Social MARIO BABAIC Y CIA LTDA R.U.T. 84.516.900-4 Sucursal BABAIC MARIO Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 150 Unidad no definida LINEA 2 : PAPEL HIGIENICO JUMBO 500 MTS X 4 .SEGUN C.S. 5382-3-LE17 LINEA 2 : PAPEL HIGIENICO JUMBO 500 MTS X 4 .SEGUN C.S. 5382-3-LE17 $ 5.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 796.500 $ 796.500 14111703 Toallas de papel 150 Unidad no definida LINEA 1 : TOALLA DE PAPEL 280 MTS X 2 .SEGUN C.S. 5382-3-LE17 LINEA 1 : TOALLA DE PAPEL 280 MTS X 2 .SEGUN C.S. 5382-3-LE17 $ 8.006,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.900 $ 1.200.900

Total Neto	$ 1.997.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 379.506
TOTAL OC	$ 2.376.906