1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 961921-75-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-05-2018 Nombre de la Orden de Compra CONFECCION E INSTALACION DE CORTINAS ROLLER BLACKOUT PARA DEPTO ARQUITECTURA. SOL.108441 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5382-38-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCIÓN DE RECURSOS FISICOS Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Bulnes 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación Avda. Bulnes 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 39237,888 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bulnes 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OSCAR HERALDO VERA HUERQUE Razón Social OSCAR HERALDO VERA HUERQUE R.U.T. 6.804.805-2 Sucursal OSCAR HERALDO VERA HUERQUE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131604 Persianas verticales 7,68 Unidad no definida CONFECCION CORTINAS ROLLER POR METRO CUADRADO, SEGUN C.S. 5382-38-LE15 CONFECCION CORTINAS ROLLER POR METRO CUADRADO, SEGUN C.S. 5382-38-LE15 $ 26.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.515 $ 206.515

Total Neto	$ 206.515
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.238
TOTAL OC	$ 245.753