1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 961921-96-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 961921-1-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 961921-1-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCIÓN DE RECURSOS FISICOS Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Bulnes 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación Avda. Bulnes 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 159220 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bulnes 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PABLO ADALBERTO Razón Social ELECTRICTEL SPA R.U.T. 76.479.948-8 Sucursal PABLO ADALBERTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101801 Suministro de electricidad monofásica 1 Global Servicio de Mantención y Reparación de Iluminación Campus Norte UMAG. ervicio de Mantención y Reparación de Iluminación que considera lo solicitado en la Base de Licitación arriendo de camión pluma con operador y un técnico eléctrico durante 10 días corridos para trabajos de apoyo en luminarias exteriores, reposición de 6 $ 838.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 838.000 $ 838.000

Total Neto	$ 838.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.220
TOTAL OC	$ 997.220