1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 963423-120-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE ELEMENTOS DE ASEO PARA EL JINF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 963423-3-LP26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar Arica Razón Social Zona de Bienestar Arica R.U.T. 61.980.850-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa María 2325, Arica 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona de Bienestar Arica R.U.T. 61.980.850-9 Dirección de Facturación Avenida Santa María 2325, Arica Comuna Arica Impuesto 124092,23 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa María 2325, Arica 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS IBERIA LTDA Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA R.U.T. 79.889.650-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIAS IBERIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132205 Guantes quirúrgicos 40 Caja GUANTE NITRILO EXAMINACION NEGRO THICK GUANTE NITRILO EXAMINACION NEGRO THICK $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.120 $ 134.120 47131502 Paños de limpieza 10 Unidad PAÑO SPONGI PACK 3 UND WINKLER PAÑO SPONGI PACK 3 UND WINKLER $ 7.133,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.330 $ 71.330 47121802 Removedores 5 Unidad DESENGRASANTE 5 LT MR ROB DESENGRASANTE 5 LT MR ROB $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.370 $ 29.370 14111703 Toallas de papel 15 Pack TOALLA PAPEL JUMBO 1X2 ROLLOS X 250 MTS TOALLA PAPEL JUMBO 1X2 ROLLOS X 250 MTS $ 13.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.295 $ 200.295 12161902 Detergentes surfactantes 5 Unidad LIMPIADOR PISO DOÑA FRESIA LAVANDA 5 LTS LIMPIADOR PISO DOÑA FRESIA LAVANDA 5 LTS $ 5.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.225 $ 27.225 53131608 Jabones 1 Unidad JABON TRICLOSAN BIDON 5 LTS JABON TRICLOSAN BIDON 5 LTS $ 14.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.277 $ 14.277 14111703 Toallas de papel 100 Unidad TOALLA INTERFOLIADA 200 UND X FAJO TOALLA INTERFOLIADA 200 UND X FAJO $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.500 $ 176.500

Total Neto	$ 653.117
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 124.092
TOTAL OC	$ 777.209