1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 963423-22-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-02-2019 Nombre de la Orden de Compra SERV. DE MANTENCION DE AREAS VERDES, PISCINA V.M.A Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 963423-3-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar Arica Razón Social Zona de Bienestar Arica R.U.T. 61.980.850-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa María N° 2325 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 003/2018/LP del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona de Bienestar Arica R.U.T. 61.980.850-9 Dirección de Facturación AVENIDA CONSISTORIAL 151 Comuna Arica Impuesto 400117,58 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA CONSISTORIAL 151 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hugo Alberto Razón Social Agrícola Hugo Alberto Morel Rodriguez E.I.R.L R.U.T. 76.615.946-k Sucursal Hugo Alberto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111602 Servicios de mantenimiento de patios y piscinas 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCION DE ÁREAS VERDES Y PISCINA DE LA VILLA MILITAR AZAPA, PERIODO DESDE EL 25 DE ENERO HASTA EL 24 DE FEBRERO DE 2019. SERVICIO DE MANTENCION DE ÁREAS VERDES Y PISCINA DE LA VILLA MILITAR AZAPA, PERIODO DESDE EL 25 DE ENERO HASTA EL 24 DE FEBRERO DE 2019. $ 2.105.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.105.882 $ 2.105.882

Total Neto	$ 2.105.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 400.118
TOTAL OC	$ 2.506.000