1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 963423-2587-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Adq. de elementos de ferreteria para vf/SOTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 963423-3-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar Arica Razón Social Zona de Bienestar Arica R.U.T. 61.980.850-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa María 2325, Arica 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona de Bienestar Arica R.U.T. 61.980.850-9 Dirección de Facturación Avenida Santa María 2325, Arica Comuna Arica Impuesto 3006,37 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa María 2325, Arica 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS IBERIA LTDA Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA R.U.T. 79.889.650-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIAS IBERIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201606 Calafateos 1 Unidad silicona prosil transparente silicona prosil transparente $ 4.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.445 $ 4.445 30181512 Asientos de inodoro 1 Unidad kit instalación wc fanaloza kit instalación wc fanaloza $ 11.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.378 $ 11.378

Total Neto	$ 15.823
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.006
TOTAL OC	$ 18.829