srs. proveedores:
• los despachos de mercadería deben enviarse con guía de despacho (no factura).
• una vez que la institución realice la recepción conforme en mercado público deben emitir la factura citando en “referencia” el id de orden de compra.
• los proveedores no se encuentran en la plataforma, deberán enviar la factura o documento tributario correspondiente al correo electrónico dipresrecepcion@custodium.com  al momento de su emisión.

ante cualquier consulta o duda llamar a unidad de finanzas: 73-566342 – 73-566311

los proveedores deberán cumplir con la norma técnica 226, la que indica que al momento de recibir una factura esta debe venir con datos de información mínima descrita el archivo adjunto la que consta de:

- nombre del producto

- identificación del proveedor

- n° de guía / factura

- modelo (cuando corresponda)

- n° de lote / serie

- fecha de vencimiento