1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 964246-6-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-01-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comité Industrias Inteligentes Razón Social Comité Industrias Inteligentes R.U.T. 65.095.056-9 Dirección de Unidad de Compra AGUSTINAS N° 640, PISO 16 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comité Industrias Inteligentes R.U.T. 65.095.056-9 Dirección de Facturación AGUSTINAS N° 640, PISO 16 Comuna Santiago Impuesto 17363 Dirección de Envío de la Factura AGUSTINAS N° 640, PISO 16 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ICIS Ltda. Razón Social INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL DE SISTEMAS LIMITADA R.U.T. 79.716.980-3 Sucursal ICIS Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 2239-2-LP15 Regalos publicitarios 1   (1224202 )PROMOCIONALES - 1250207 (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(40) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 1000(1) ; SERVICIO POR $ 100.000(1) $ 101.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.540 $ 101.540

Total Neto	$ 101.540
Descuento	$ 10.154
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.363
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 108.749