1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 964246-87-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-10-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-13-lp14 Convenio Marco Pasajes Aéreos Nacionales e Internacionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comité Industrias Inteligentes Razón Social Comité Industrias Inteligentes R.U.T. 65.095.056-9 Dirección de Unidad de Compra AGUSTINAS N° 640, PISO 16 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comité Industrias Inteligentes R.U.T. 65.095.056-9 Dirección de Facturación AGUSTINAS N° 640, PISO 16 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AGUSTINAS N° 640, PISO 16 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sky Airline Razón Social SKY AIRLINE S A R.U.T. 88.417.000-1 Sucursal Sky Airline Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 2239-13-lp14 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 1   (1165028 )PASAJE AÉREO - NACIONAL VALOR DEL PASAJE 1191136 (1165028) PASAJE AÉREO - NACIONAL VALOR DEL PASAJE; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(8) ; SERVICIO POR $ 10(4) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 1000(1) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SE $ 376.548,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 376.548 $ 376.548

Total Neto	$ 376.548
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 376.548