1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 966131-110-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 966131-80-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 966131-80-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN MUNICIPAL R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Unidad de Compra BLANCO 273, CASTRO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN MUNICIPAL R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Facturación Blanco Encalada 273 Comuna Castro Impuesto 0,19 Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada 273 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor najar ltda. Razón Social SOC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS NAJAR LIMITADA R.U.T. 77.872.480-4 Sucursal najar ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 1 Unidad La Ilustre Municipalidad de Castro, en adelante la Unidad Técnica, llama a Licitación Pública el requerimiento: “CONVENIO SUMINISTRO SERVICIO ARIDOS”, todo según lo expuesto en las presentes bases y demás documentos adjuntos. VALOR TOTAL OFERTA A+B IMPUESTO INCLUIDO $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 1
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1