1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 966236-107-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-8-LP14 CM Mobiliario Gral, Oficina, Escolar, Clínico, Urb Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comité de Desarrollo y Fomento Indígena Razón Social Comité de Desarrollo y Fomento Indígena R.U.T. 61.980.870-3 Dirección de Unidad de Compra Moneda 921 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comité de Desarrollo y Fomento Indígena R.U.T. 61.980.870-3 Dirección de Facturación Moneda 921, Of. 535 Comuna Santiago Impuesto 53074 Dirección de Envío de la Factura Moneda 921, Of. 535 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ERGOTEC MUEBLES Razón Social ERGOTEC MUEBLES S A R.U.T. 99.546.270-2 Sucursal ERGOTEC MUEBLES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56111601 2239-8-LP14 Pantallas para los sistemas de panel 3   (1094374 )PANTALLA DIVISORIA - PR-PANTALLA-150 / C/HERRAJES / MDF 150X1,2X48 CM 1114374 (1094374) PANTALLA DIVISORIA - PR-PANTALLA-150 / C/HERRAJES / MDF 150X1,2X48 CM; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 94.053,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282.159 $ 282.159

Total Neto	$ 282.159
Descuento	$ 2.822
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.074
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 332.411