1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 966236-114-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-lp14 CM de Hardware, licencias de software y RED Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comité de Desarrollo y Fomento Indígena Razón Social Comité de Desarrollo y Fomento Indígena R.U.T. 61.980.870-3 Dirección de Unidad de Compra Moneda 921 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Comité de Desarrollo y Fomento Indígena R.U.T. 61.980.870-3 Dirección de Facturación Moneda 921, Of. 535 Comuna Santiago Impuesto 174,8 Dirección de Envío de la Factura Moneda 921, Of. 535 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14   10   (1136042 )APOYA PIES 3M METALICO UNIDAD 1158042 (1136042) APOYA PIES 3M METALICO UNIDAD; Código: C790001; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 92,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 920,00 US$ 920,00

Total Neto	US$ 920,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 174,80
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 1.094,80