1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 966236-26-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2020 Nombre de la Orden de Compra Avisaje la Estrella de Iquique para Comité de Desarrollo y Fomento Indígena Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comité de Desarrollo y Fomento Indígena Razón Social Comité de Desarrollo y Fomento Indígena R.U.T. 61.980.870-3 Dirección de Unidad de Compra Moneda 921, Of. 535 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comité de Desarrollo y Fomento Indígena R.U.T. 61.980.870-3 Dirección de Facturación Moneda 921, Of. 535 Comuna Santiago Impuesto 28308 Dirección de Envío de la Factura Moneda 921, Of. 535 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A. Razón Social EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE SOCIEDAD A R.U.T. 84.295.700-1 Sucursal EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101905 2239-12-LP13 Avisos en prensa impresa 1   (1102006 )AVISAJE DIARIO IMPRESO REGIONAL LA ESTRELLA DE IQUIQUE 1122006 (1102006) AVISAJE DIARIO IMPRESO REGIONAL LA ESTRELLA DE IQUIQUE ; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(990) ; SERVICIO POR $ 1000(8) ; SERVICIO POR $ 10.000(4) ; SERVICIO POR $ 100.000(1) $ 148.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.990 $ 148.990

Total Neto	$ 148.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.308
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 177.298