Orden de Compra. Nº966236-76-CM17 "COMPRA DE MATERIALES INFRAESTRUCTURA"
Recuerde que el responsable del pago es Comité de Desarrollo y Fomento Indígena
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 966236-76-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-12-2017
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES INFRAESTRUCTURA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comité de Desarrollo y Fomento Indígena
Razón Social Comité de Desarrollo y Fomento Indígena
R.U.T. 61.980.870-3
Dirección de Unidad de Compra Moneda 921
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comité de Desarrollo y Fomento Indígena
R.U.T. 61.980.870-3
Dirección de Facturación Moneda 921, Of. 535
Comuna Santiago
Impuesto 356148,3234
Dirección de Envío de la Factura Moneda 921, Of. 535
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RENHET SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ASEO RENHET SPA
R.U.T. 76.268.728-3
Sucursal RENHET SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211502
2239-10-LP12
Pinturas al agua2 (960404) ESMALTE AL AGUA SHERWIN WILLIAMS SATIN C21SKT COLORES CLAROS 5 GALÓN 977404(960404) ESMALTE AL AGUA SHERWIN WILLIAMS SATIN C21SKT COLORES CLAROS 5 GALÓN; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 40.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.864 $ 81.864
31201608
2239-10-LP12
Adhesivos de espuma150 (1033942) ADHESIVO SOLCROM AC EN POLVO SACO 24.5 KG 1054026(1033942) ADHESIVO SOLCROM AC EN POLVO SACO 24.5 KG; Código: ---;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.566,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.434.900 $ 1.434.900
30131704
2239-10-LP12
Azulejos o baldosas de cerámica21 (1513172) PORCELANATO MULTICARPET WOOD ROBLE CAFE 15X60 CM 16 UNIDADES 1515173(1513172) PORCELANATO MULTICARPET WOOD ROBLE CAFE 15X60 CM 16 UNIDADES; Código: -;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 19.794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 415.674 $ 415.674
Total Neto $ 1.932.438
Descuento $ 57.973
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 356.148
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 2.230.613


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.