1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 966236-99-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2017 Nombre de la Orden de Compra 966236-41-CT17 SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTO BALANCE COMITÉ INDÍGENA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comité de Desarrollo y Fomento Indígena Razón Social Comité de Desarrollo y Fomento Indígena R.U.T. 61.980.870-3 Dirección de Unidad de Compra Moneda 921 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comité de Desarrollo y Fomento Indígena R.U.T. 61.980.870-3 Dirección de Facturación Moneda 921, Of. 535 Comuna Santiago Impuesto 1854730,6 Dirección de Envío de la Factura Moneda 921, Of. 535 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTEREXPO EXPOSICIONES Y CIA. LTDA Razón Social INTEREXPO EXPOSICIONES Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.055.020-1 Sucursal INTEREXPO EXPOSICIONES Y CIA. LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993000) SEMINARIOS - 1010000 (993000) SEMINARIOS - ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(761740) ;SERVICIO POR $ 100.000(90) $ 9.761.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.761.740 $ 9.761.740

Total Neto	$ 9.761.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.854.731
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 11.616.471