1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 966865-130-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Req.13726.- Servicio de gráficas adhesivas para gestión de residuos Museo. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Operaciones Razón Social Operaciones R.U.T. 72.548.600-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Punta Arenas 6711 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Operaciones R.U.T. 72.548.600-6 Dirección de Facturación Avda. Punta Arenas 6711 Comuna La Granja Impuesto 139505 Dirección de Envío de la Factura Avda. Punta Arenas 6711 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impryma Razón Social EDITORES E IMPRESORES IMPRYMA CHILE S.A. R.U.T. 76.031.439-0 Sucursal Impryma Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 2239-2-LP15 Papel para fotocopiadora o impresora 1   (1223804 )PAPEL AUTOADHESIVO - 1249810 (1223804) PAPEL AUTOADHESIVO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(168) ; SERVICIO POR $ 1000(1) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(5) ; SERVICIO POR $ 100.000(7) $ 756.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756.168 $ 756.168

Total Neto	$ 756.168
Descuento	$ 21.929
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 139.505
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 873.744