1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 966865-17-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-05-2026 Nombre de la Orden de Compra REQ. 22636. Solicitud N° 122. Compra de porta hojas murales tipo bolsillo para registro, control y supervision de rutinas de limpieza, area SSGG. CC 6-01-002. Publicación CA 966865-16-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Operaciones Razón Social FUND TIEMPOS NUEVOS R.U.T. 72.548.600-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FUND TIEMPOS NUEVOS R.U.T. 72.548.600-6 Dirección de Facturación Avda. Punta Arenas 6711 Comuna La Granja Impuesto 38475 Dirección de Envío de la Factura Avda. Punta Arenas 6711 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DEGRAFIKA CHILE SPA Razón Social DEGRAFIKA CHILE SPA R.U.T. 77.954.829-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DEGRAFIKA CHILE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121411 Paneles acrílicos para marcos 45 Unidad Porta hoja mural tipo bolsillo carta vertical (23 cm ancho aprox x 28,5 cm alto aprox.) según ficha técnica adjunta.   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.500 $ 202.500

Total Neto	$ 202.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.475
TOTAL OC	$ 240.975