Orden de Compra. Nº966865-36-AG24 "Req.19298 CC6-01-001.-CORREAS PARA REPONER EN UMAS DE AIRES ACONDICIONADOS DEL EDIFICIO MUSEO, invitación a compra ágil: 966865-59-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es FUND TIEMPOS NUEVOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 966865-36-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-08-2024
Nombre de la Orden de Compra Req.19298 CC6-01-001.-CORREAS PARA REPONER EN UMAS DE AIRES ACONDICIONADOS DEL EDIFICIO MUSEO, invitación a compra ágil: 966865-59-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Operaciones
Razón Social FUND TIEMPOS NUEVOS
R.U.T. 72.548.600-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6087-2024 del sistema Propio.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUND TIEMPOS NUEVOS
R.U.T. 72.548.600-6
Dirección de Facturación Avda. Punta Arenas 6711
Comuna La Granja
Impuesto 19310,46
Dirección de Envío de la Factura Avda. Punta Arenas 6711
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROVINTEC.SPA
Razón Social PROVINTEC SPA
R.U.T. 76.635.558-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PROVINTEC.SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111802
Correas de distribución de engranaje26UnidadCORREA LISA A 41 .( 41" int x 12.5mm ), importante que al momento de cotizar presentar ficha técnica del producto para la evaluación de lo cotizado, no se aceptaran. homologaciones.  $ 2.609,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.834 $ 67.834
26111802
Correas de distribución de engranaje8UnidadCORREAS A 45 .( 45" int x 12.5mm ), Importante que al momento de cotizar presentar ficha técnica del producto para la evaluación de lo cotizado, no se aceptaran. homologaciones.  $ 2.801,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.408 $ 22.408
26111802
Correas de distribución de engranaje4UnidadCORREAS A 46 .( 46" int x 12.5mm ), Importante que al momento de cotizar presentar ficha técnica del producto para la evaluación de lo cotizado, no se aceptaran. homologaciones.  $ 2.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.392 $ 11.392
Total Neto $ 101.634
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.310
TOTAL OC $ 120.944


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.819.498-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.891.121-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.079.773-K Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 11.261.811-2 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 11.261.811-2 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.042.502-6 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.977.945-9 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.219.531-1 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.219.531-1 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 76.635.558-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.