1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 966865-66-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Req.21549.- CC6-01-002.- Carros de aseo portaútiles, para facilitar y optimizar el transporte eficiente de insumos de limpieza en las distintas áreas del parque, invitación a compra ágil: 966865-82-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Operaciones Razón Social FUND TIEMPOS NUEVOS R.U.T. 72.548.600-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6660-2025 del sistema propio. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FUND TIEMPOS NUEVOS R.U.T. 72.548.600-6 Dirección de Facturación Avda. Punta Arenas 6711 Comuna La Granja Impuesto 85500 Dirección de Envío de la Factura Avda. Punta Arenas 6711 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SYG Razón Social S&G ECOMMERCE SPA R.U.T. 77.163.907-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SYG Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121501 Carros para limpieza 9 Unidad CARRO PORTA ÚTILES DE ASEO CON TAPA Y BOLSA AMARILLA, más detalle en el adjunto   $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000

Total Neto	$ 450.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.500
TOTAL OC	$ 535.500