1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 966866-9-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Lentes de Seguridad para distintas Área del MIM, solicitado por División Personas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Division Personas Razón Social Fundacion Tiempos Nuevos R.U.T. 72.548.600-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Punta Arenas 6711 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fundacion Tiempos Nuevos R.U.T. 72.548.600-6 Dirección de Facturación Avda. Punta Arenas 6711 Comuna La Granja Impuesto 79481,655 Dirección de Envío de la Factura Avda. Punta Arenas 6711 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora Peñiwen Razón Social COMERCIALIZADORA JOSE ALBERTO MATAMALA PEREIRA E R.U.T. 76.310.298-k Sucursal Comercializadora Peñiwen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221500 2239-17-lp14 ACCESORIOS DEPORTIVOS STEELPRO LENTES MOUNTAIN POL 45   (1367355) ACCESORIOS DEPORTIVOS STEELPRO LENTES MOUNTAIN POLARIZADOS UNIDAD 1393873 (1367355) ACCESORIOS DEPORTIVOS STEELPRO LENTES MOUNTAIN POLARIZADOS UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 422.550 $ 422.550

Total Neto	$ 422.550
Descuento	$ 4.226
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.482
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 497.806