1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 966874-13-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-11-2020 Nombre de la Orden de Compra Req N°14480 CC1-03-008.- Servicio de impresión e instalación de adhesivo en Panel MIM de la estación Mirador (Metro de Santiago) para informar sobre reapertura del museo Solicitud Cotización N°966874-79-FR20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comunicaciones Razón Social Fundacion Tiempos Nuevos R.U.T. 72.548.600-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Punta Arenas 6711 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fundacion Tiempos Nuevos R.U.T. 72.548.600-6 Dirección de Facturación Avda. Punta Arenas 6711 Comuna La Granja Impuesto 13811 Dirección de Envío de la Factura Avda. Punta Arenas 6711 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impryma Razón Social EDITORES E IMPRESORES IMPRYMA CHILE S.A. R.U.T. 76.031.439-0 Sucursal Impryma Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 2239-2-LP15 Papel para fotocopiadora o impresora 1   (1223804 )PAPEL AUTOADHESIVO - 1249810 (1223804) PAPEL AUTOADHESIVO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(52) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 1000(4) ; SERVICIO POR $ 10.000(7) $ 74.552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.552 $ 74.552

Total Neto	$ 74.552
Descuento	$ 1.864
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.811
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 86.499