1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 967-25-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-04-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA TRABAJADORES PROV. TALCA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 967-5-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VII Región - Provincial Talca Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra 6 Norte N° 1240 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación 6 Norte N° 1240 Comuna Talca Impuesto 39596 Dirección de Envío de la Factura 6 Norte N° 1240 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-04-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor APRO LTDA. Razón Social COMERCIALIZADORA DE ART DE PROTECCION Y SEGURIDAD R.U.T. 86.887.200-4 Sucursal APRO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 30 Unidad no definida GUANTES DE SEGURIDAD CABRITILLA GUANTES DE SEGURIDAD CABRITILLA $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 12191601 Solventes de alcohol 40 Unidad no definida GEL DESINFECTANTE SAFEPRO 340 ML GEL DESINFECTANTE SAFEPRO 340 ML $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.000 $ 74.000 53131609 Protector solar 40 Unidad no definida FILTRO SOLAR ATTICA FPS50 200 ML FILTRO SOLAR ATTICA FPS50 200 ML $ 2.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.400 $ 98.400

Total Neto	$ 208.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.596
TOTAL OC	$ 247.996