1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 967384-1-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-02-2018 Nombre de la Orden de Compra ÚTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Macrozona de Salud "Coyhaique" Razón Social Ejército de Chile R.U.T. 61.999.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Ejército s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 DÍAS SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO 2018 PARA ORGANISMOS DE SALUD. Moneda Peso Chileno Razón Social Ejército de Chile R.U.T. 61.999.100-1 Dirección de Facturación Av. Ejército s/n Comuna Coyhaique Impuesto 52254,75 Dirección de Envío de la Factura Av. Ejército s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS LEONEL SOTO SOTO Razón Social CARLOS LEONEL SOTO SOTO R.U.T. 6.157.887-0 Sucursal CARLOS LEONEL SOTO SOTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131816 2239-7-LP12 Desodorantes 60   (210221 )DESODORANTE AMBIENTAL AROM AMBIENTAL 360 CC FRUTILLA CREMA 210221 (210221) DESODORANTE AMBIENTAL AROM AMBIENTAL 360 CC FRUTILLA CREMA ; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.700 $ 77.700 47131803 2239-7-LP12 Desinfectantes domésticos 70   (975953 )DESINFECTANTE VIRGINIA W.C. PASTILLA 40 GR UNIDAD 990953 (975953) DESINFECTANTE VIRGINIA W.C. PASTILLA 40 GR UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.730 $ 23.730 47131803 2239-7-LP12 Desinfectantes domésticos 75   (975928 )DESINFECTANTE VIRGINIA AEROSOL VAINILLA 360 CC UNIDAD 990928 (975928) DESINFECTANTE VIRGINIA AEROSOL VAINILLA 360 CC UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.700 $ 113.700 0 2239-7-LP12   40   (1106348 )BOLSA DE BASURA VIRUTEX BLANCA P/PAPELERO PAQUETE X 20 UN 50 X 55 1126380 (1106348) BOLSA DE BASURA VIRUTEX BLANCA P/PAPELERO PAQUETE X 20 UN 50 X 55 ; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 541,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.640 $ 21.640 0 2239-7-LP12   35   (1106417 )BOLSA DE BASURA SUPERIOR 70 X 90 ROLLO 10 UNIDADES 1126449 (1106417) BOLSA DE BASURA SUPERIOR 70 X 90 ROLLO 10 UNIDADES; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.255 $ 38.255

Total Neto	$ 275.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.255
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 327.280