1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 967384-15-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-05-2018 Nombre de la Orden de Compra ÚTILES DIVERSOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Macro zona de Salud "Coyhaique" Razón Social Ejército de Chile R.U.T. 61.999.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Ejército s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 DÍAS SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO AÑO 2017 PARA ORGANISMOS DE SALUD. Moneda Peso Chileno Razón Social Ejército de Chile R.U.T. 61.999.100-1 Dirección de Facturación Av. Ejército s/n Comuna Coyhaique Impuesto 2755 Dirección de Envío de la Factura Av. Ejército s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31261501 2239-10-LP12 Cubiertas y cajas de plástico 6   (1392728 )CAJA PLÁSTICA WENCO 6 LTS 32 X 21 X 14 CM UNIDAD 1419229 (1392728) CAJA PLÁSTICA WENCO 6 LTS 32 X 21 X 14 CM UNIDAD; Código: 172499-1; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.506 $ 7.506 31201517 2239-10-LP12 Cinta para empaquetar 10   (1552764 )CINTA DE EMBALAJE TOPEX TRANSP 48MMX40MTS UNIDAD 1554646 (1552764) CINTA DE EMBALAJE TOPEX TRANSP 48MMX40MTS UNIDAD; Código: 48931-X; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.140 $ 7.140

Total Neto	$ 14.646
Descuento	$ 146
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.755
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 17.255