1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 967384-31-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2023 Nombre de la Orden de Compra FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO LICITACIÓN 967384-4-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 967384-4-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Macro zona de Salud "Coyhaique" Razón Social Ejército de Chile R.U.T. 61.999.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Ejército s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 570107/024-2023 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejército de Chile R.U.T. 61.999.100-1 Dirección de Facturación Av. Ejército s/n Comuna Coyhaique Impuesto 40218,63 Dirección de Envío de la Factura Av. Ejército s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGR SPA Razón Social INVERSIONES AGR SPA R.U.T. 77.201.637-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AGR SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 1 Unidad SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO CONFORME A VALORES ADJUDICADOS EN ANEXO N°1 OFERTA ECONOMICA. PRESUPUESTO MAXIMO DISPONIBLE $ 4.300.000 IVA incluido hasta el 30 de noviembre 2024 contacto@agrspa.cl $ 211.677,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.677 $ 211.677

Total Neto	$ 211.677
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.219
TOTAL OC	$ 251.896