1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 967384-37-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-11-2022 Nombre de la Orden de Compra Insumos de Oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 967384-1-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Macro zona de Salud "Coyhaique" Razón Social Ejército de Chile R.U.T. 61.999.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Ejército s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejército de Chile R.U.T. 61.999.100-1 Dirección de Facturación Av. Ejército s/n Comuna Coyhaique Impuesto 5745,98 Dirección de Envío de la Factura Av. Ejército s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial sotocopias ltda Razón Social COMERCIAL SOTOCOPIAS LIMITADA R.U.T. 76.025.795-8 Sucursal comercial sotocopias ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111521 Sujetapapeles 4 Unidad Apretador doble 51 mm. Negro caja 12 unidades 3/4 Apretador doble 51 mm. Negro caja 12 unidades 3/4 $ 4.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.764 $ 19.764 44121505 Sobres especiales 11 Unidad Sobre tarjeta de visita blanco unidad Sobre tarjeta de visita blanco unidad $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462 $ 462 44122019 Cajas de archivo o accesorios 8 Unidad Cajas de archivo estándar unidad Cajas de archivo estándar unidad $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.016 $ 10.016

Total Neto	$ 30.242
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.746
TOTAL OC	$ 35.988