1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 967384-48-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-10-2018 Nombre de la Orden de Compra TALONARIOS ORDENES DE CONVENIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Macro zona de Salud "Coyhaique" Razón Social Ejército de Chile R.U.T. 61.999.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Ejército s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-001 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días 45 DÍAS SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO 2018 PARA ORGANISMOS DE SALUD. Moneda Peso Chileno Razón Social Ejército de Chile R.U.T. 61.999.100-1 Dirección de Facturación Av. Ejército s/n Comuna Coyhaique Impuesto 17218 Dirección de Envío de la Factura Av. Ejército s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRAFFO DIENST Razón Social SOC GRAFFO DIENST LIMITADA R.U.T. 78.938.760-5 Sucursal GRAFFO DIENST Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111806 2239-2-LP15 Formularios o cuestionarios comerciales 1   (1223800 )FORMULARIO - 1249806 (1223800) FORMULARIO - ; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(120) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(9) $ 90.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.620 $ 90.620

Total Neto	$ 90.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.218
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 107.838