1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 967384-55-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-11-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Macro zona de Salud "Coyhaique" Razón Social Ejército de Chile R.U.T. 61.999.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Ejército s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 570107/012-2018 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días 45 días contra la recepción conforme de la factura, segun Ley de presupuesto Organismos de la Salud Moneda Peso Chileno Razón Social Ejército de Chile R.U.T. 61.999.100-1 Dirección de Facturación Av. Ejército s/n Comuna Coyhaique Impuesto 14990 Dirección de Envío de la Factura Av. Ejército s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RED OFFICE SUR LTDA. Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA R.U.T. 77.806.000-0 Sucursal RED OFFICE SUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111530 2239-4-LP14 Notas de papel autoadhesivo 10   (1109574 )NOTA AUTOADHESIVA TORRE BANDERITAS SENALIZADORAS UNIDAD 1129574 (1109574) NOTA AUTOADHESIVA TORRE BANDERITAS SENALIZADORAS UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.640 $ 14.640 14111610 2239-4-LP14 Cartulina 5   (1170914 )CARTULINA ARTEL CARPETA 18 CARTULINAS 14 COLORES UNIDAD 1196953 (1170914) CARTULINA ARTEL CARPETA 18 CARTULINAS 14 COLORES UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.775 $ 4.775 44121708 2239-4-LP14 Marcadores 5   (1382520 )DESTACADOR ARTEL AMARILLO CUERPO FINO UNIDAD 1409020 (1382520) DESTACADOR ARTEL AMARILLO CUERPO FINO UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 254,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.270 $ 1.270 44121708 2239-4-LP14 Marcadores 5   (1382516 )DESTACADOR ARTEL ROSADO CUERPO FINO UNIDAD 1409016 (1382516) DESTACADOR ARTEL ROSADO CUERPO FINO UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 254,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.270 $ 1.270 44122104 2239-4-LP14 Clips para papel 100   (1346597 )CLIPS SELLOFFICE DOBLE NEGRO 19MM UNIDAD 1372857 (1346597) CLIPS SELLOFFICE DOBLE NEGRO 19MM UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 33,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300 14111530 2239-4-LP14 Notas de papel autoadhesivo 10   (1006374 )NOTA AUTOADHESIVA 3M 653 AMARILLO 100HJS UNIDAD 1024374 (1006374) NOTA AUTOADHESIVA 3M 653 AMARILLO 100HJS UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.650 $ 4.650 14111525 2239-4-LP14 Papel multiuso 20   (1006573 )PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT CARTA 75 GR 98% BLANCURA RESMA DE 500 HOJAS 1024573 (1006573) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT CARTA 75 GR 98% BLANCURA RESMA DE 500 HOJAS; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.000 $ 41.000 44121506 2239-4-LP14 Sobres estándar 100   (1314378 )SOBRE JORDAN 1/1 OFICIO CAFÉ 70 GRS 24 X 34 CM UNIDAD 1340409 (1314378) SOBRE JORDAN 1/1 OFICIO CAFÉ 70 GRS 24 X 34 CM UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 96,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600

Total Neto	$ 80.505
Descuento	$ 1.610
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.990
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 93.885