Orden de Compra. Nº967384-9-SE23 "Insumos de Aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Ejército de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 967384-9-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-04-2023
Nombre de la Orden de Compra Insumos de Aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 967384-1-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Macro zona de Salud "Coyhaique"
Razón Social Ejército de Chile
R.U.T. 61.999.100-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Ejército s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 570107/001-2023 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejército de Chile
R.U.T. 61.999.100-1
Dirección de Facturación Av. Ejército s/n
Comuna Coyhaique
Impuesto 11281,82
Dirección de Envío de la Factura Av. Ejército s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial sotocopias ltda
Razón Social COMERCIAL SOTOCOPIAS LIMITADA
R.U.T. 76.025.795-8
Sucursal comercial sotocopias ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132102
Cubre camillas4UnidadSABANILLAS CLINICA UNIVERSAL MEDICA 2X48 MTSSABANILLAS CLINICA UNIVERSAL MEDICA 2X48 MTS $ 7.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.548 $ 29.548
47131810
Productos para lavar platos1UnidadLAVALOZA CONCENTRADO BIDON DE 5 LTS. UNIDADLAVALOZA CONCENTRADO BIDON DE 5 LTS. UNIDAD $ 6.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.714 $ 6.714
47131618
Mopas húmedas10UnidadTRAPERO DE ALGODON DOBLE CON OJAL 50X70 UNIDADTRAPERO DE ALGODON DOBLE CON OJAL 50X70 UNIDAD $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.200 $ 14.200
24111503
Bolsas de plástico4UnidadBOLSA DE BASURA 50X70 10 UNIDADESBOLSA DE BASURA 50X70 10 UNIDADES $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.656 $ 2.656
12161902
Detergentes surfactantes5UnidadLIMPIADOR DE PISO ANTIBACTERIAL NANO PARTICULASDE COBRE 900 ML. UNIDADLIMPIADOR DE PISO ANTIBACTERIAL NANO PARTICULASDE COBRE 900 ML. UNIDAD $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.260 $ 6.260
Total Neto $ 59.378
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.282
TOTAL OC $ 70.660


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.