1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 968427-12-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 968427-2-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 968427-2-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Control Drogas Razón Social 1ra. Zona de Carabineros de Tarapacá R.U.T. 60.505.102-2 Dirección de Unidad de Compra CAPITÁN ROBERTO PÉREZ N° 151 IQUIQUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 1ra. Zona de Carabineros de Tarapacá R.U.T. 60.505.102-2 Dirección de Facturación CAPITÁN ROBERTO PÉREZ N° 151 IQUIQUE Comuna Iquique Impuesto 558823,44 Dirección de Envío de la Factura CAPITÁN ROBERTO PÉREZ N° 151 IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CUG CONSTRUCTORA Razón Social Constructora Carlos Urbina González R.U.T. 76.527.951-8 Sucursal CUG CONSTRUCTORA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida Instalación de porcelanato imitación madera en un área de aproximadamente 80 mts. cuadrados Instalación de porcelanato imitación madera en un área de aproximadamente 80 mts. cuadrados $ 2.941.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941.176 $ 2.941.176

Total Neto	$ 2.941.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 558.823
TOTAL OC	$ 3.499.999