1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 968521-36-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-01-2020 Nombre de la Orden de Compra Material Blanco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4344-39-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FARMACIA HSJAVIER Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Unidad de Compra RIQUELME 1131 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos). Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 419 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Facturación RIQUELME 1131 - Región del Maule - San Javier Comuna San Javier Impuesto 13731,3 Dirección de Envío de la Factura RIQUELME 1131 - Región del Maule - San Javier 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Requerimiento de despacho Srs. Proveedores: • Los despachos de mercadería deben enviarse con GUÍA DE DESPACHO (No Factura). • Una vez que la institución realice la RECEPCIÓN CONFORME en mercado público deben emitir la factura citando en “Referencia” el ID de orden de compra. • Los proveedores no se encuentran en la plataforma, deberán enviar la factura o documento tributario correspondiente al correo electrónico dipresrecepcion@custodium.com  al momento de su emisión. Cualquier duda o consulta favor contactarse con departamento de contabilidad y finanzas al 732-566342 - 732-566311 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REUTTER DIVISION MEDICA Razón Social REUTTER S A R.U.T. 81.210.400-4 Sucursal REUTTER DIVISION MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311506 Vendas o apósitos compresores 3 Unidad ROLLO GASA 36 " PULGADAS * 10 YARDAS 4 PLY TRAMA 24 *20, ENVIAR MUESTRA MÉDICA AAGAS100 GASA ROLLO 100 YD.91.44 MT.24X20 4 PLIEGUES CRANBERRY $ 9.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.470 $ 28.470 42311505 Vendas o vendajes para uso general 14600 Unidad TORULA ALGODÓN HIDROFILO 0,5 GRAMOS * 1000 UNIDADES NO ESTRIL ALTERNATIVA AATOAL05 TORULAS ALGODON 0,5 GR. Bolsa x 100 ud. PRECIO OFERTADO POR UNIDAD $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.800 $ 43.800

Total Neto	$ 72.270
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.731
TOTAL OC	$ 86.001