1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 968521-493-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-07-2020 Nombre de la Orden de Compra insumos clinicos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 968521-7-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSUMOS CLINICOS Razón Social HOSPITAL SAN JAVIER R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Unidad de Compra RIQUELME 1131 - Región del Maule - San Javier 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2724 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL SAN JAVIER R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Facturación RIQUELME 1131 - Región del Maule - San Javier Comuna San Javier Impuesto 31150,12 Dirección de Envío de la Factura RIQUELME 1131 - Región del Maule - San Javier 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42181503 Lubricantes personales o gelatinas del examen 68 Unidad Gel de agua al 90% propilenglicol (substancia hidratante), goma guar (mantiene humedad en el sistema) y tetraborato sódico (sal estabilizadora) en tubo de 15 grs. (para heridas) 704328 TEGADERM HIDROGEL 15 GR 91110 3M INSTITUCIONES IMPORTADOS $ 2.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.948 $ 163.948

Total Neto	$ 163.948
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.150
TOTAL OC	$ 195.098