Detalle Orden de Compra

1 .- Información de la Orden de Compra

Número de la Orden de Compra	968521-5-SE24
Estado de la Orden de Compra	Recepción Conforme
Fecha de Envío	01-02-2024
Nombre de la Orden de Compra	GASAS Y VENDAS
Anexos y Resoluciones	Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación	968521-10-LP23

2 .- Datos del Comprador

Unidad de Compra	INSUMOS CLINICOS
Razón Social	SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
R.U.T.	61.606.912-8
Dirección de Unidad de Compra	RIQUELME 1131 - Región del Maule - San Javier

3 .- Datos de Pago y Facturación

Tipo Presupuesto	Anual
Disponibilidad Presupuestaria	Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 389
Usuario SIGFE
Plazo de Pago	30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda	Peso Chileno
Razón Social	SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
R.U.T.	61.606.912-8
Dirección de Facturación	RIQUELME 1131 - Región del Maule - San Javier
Comuna	San Javier
Impuesto	184528
Dirección de Envío de la Factura	RIQUELME 1131 - Región del Maule - San Javier

4 .- Otras Especificaciones

Fecha de Entrega

Título

Descripción

Requerimiento de despacho

Srs. Proveedores:
• Los despachos de mercadería deben enviarse con GUÍA DE DESPACHO (No factura).
• Una vez que la institución realice la RECEPCIÓN CONFORME en mercado público deben emitir la factura citando en “Referencia” el ID de orden de compra.
• Los proveedores no se encuentran en la plataforma, deberán enviar la factura o documento tributario correspondiente al correo electrónico dipresrecepcion@custodium.com al momento de su emisión.

Ante cualquier consulta o duda llamar a unidad de Finanzas: 73-566342 – 73-566311

Los proveedores deberán cumplir con la Norma Técnica 226, la que indica que al momento de recibir una factura los productos despachados deben ir identificados como “Dispositivos Médicos”, esta debe venir con datos de información mínima descrita el archivo adjunto la que consta de:

- Nombre del producto

- Identificación del proveedor

- N° de guía/factura

- Modelo (cuando corresponda)

- N° de lote/serie

- Fecha de vencimiento

5 .- Datos del Proveedor

Proveedor	Tecnika S.A.
Razón Social	TECNIKA S A
R.U.T.	96.625.950-7
Estado de habilidad	check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal	Tecnika S.A.
Socios y accionistas principales	Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU	Producto / Servicio	Cant.	Medida	Esp. Comprador	Esp. Proveedor	Precio Unit.	Desc.	Cargos	Total Unit.	Valor Total
42311511	Vendas de gasa	200	Unidad	Grasa de acetato impregnada con DACC que atrape bacteria en el apósito por la acción hidrófoba, no citotóxico, que maneja el exudado, olor y dolor, que favorezca la formación de tejido granulatorio, que no genere resistencia bacteriana, estéril y en envas	6967216400 CUTIMED SORBACT MALLA ANTIMICROBIANA C/DACC 4 X 6 CM, MARCA BSN, PRECIO COTIZADO POR UNIDAD, FACTOR DE VENTA CAJA X 40, ENTREGA 2 DÍAS HÁBILES, VENCIMIENTO 5 ALOS DESDE SU FABRICACIÓN.	$ 2.670,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 534.000	$ 534.000
42311511	Vendas de gasa	800	Unidad	Venda de gasa de fijación de 7,5 – 8 Cm strech	6909600000 ELASTOMULL 8CM X 4M, MARCA BSN, PRECIO COTIZADO POR UNIDAD, FACTOR DE VENTA, CAJA CERRADA CON 20 ROLLOS, ENTREGA EN 2 DÍAS HÁBILES, VENCIMIENTO 5 AÑOS DESDE SU FABRICACIÓN.	$ 329,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 263.200	$ 263.200
42311520	Cintas médicas no adhesivas	30	Unidad	Venda elástica 10 cm x 2 mt-3mt	6902800000 COMPRILAN 10CM X 5M, MARCA BSN, PRECIO COTIZADO POR UNIDAD, FACTOR DE VENTA, EMPAQUE UNITARIO, ENTREGA EN 2 DIAS HABILES, VENCIMIENTO 5 AÑOS DESDE SU FABRICACIÓN.	$ 5.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 174.000	$ 174.000

Total Neto	$ 971.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA 19 %	$ 184.528
TOTAL OC	$ 1.155.728

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.