1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 968521-538-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-08-2019 Nombre de la Orden de Compra Material Blanco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4344-39-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSUMOS CLINICOS Razón Social HOSPITAL SAN JAVIER R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Unidad de Compra RIQUELME 1131 - Región del Maule - San Javier 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2681 Usuario SIGFE Marisel del Carmen Quintana Geraldo Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL SAN JAVIER R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Facturación Riquelme #1131 Comuna San Javier Impuesto 28823 Dirección de Envío de la Factura Riquelme #1131 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Entregar bodega de insumos clínicos y equipamiento Srta Veronica Pizarro. Horario de Lunes a Jueves 8:30 - 16:30 Viernes 8:30 - 15:30   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial LBF Limitada Razón Social COMERCIAL LBF LIMITADA R.U.T. 93.366.000-1 Sucursal Comercial LBF Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311506 Vendas o apósitos compresores 3700 Unidad GASA TEJIDA ESTERIL 7,5 * 7,5 CM x 2 522-04422 GASA ESTERIL NON WOVEN LBF 7,5CMX7,5CM SOBX2 UN - MARCA LBF - VENTA SOLO POR CAJA X100 SOBRES CON 2 UNI -FECHA DE VENCIMIENTO SUPERIOR A 18 MESES -DESPACHO EN 48 HRS -VER FICHA TECNICA $ 41,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.700 $ 151.700

Total Neto	$ 151.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.823
TOTAL OC	$ 180.523