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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
968521-539-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-09-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
insumos protección personal |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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968521-10-LP22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
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R.U.T. |
61.606.912-8 |
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Dirección de Facturación |
RIQUELME 1131 - Región del Maule - San Javier |
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Comuna |
San Javier
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Impuesto |
3914 |
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Dirección de Envío de la Factura |
RIQUELME 1131 - Región del Maule - San Javier |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Despacho | Srs.
Proveedores:
• Los despachos de mercadería deben enviarse con GUÍA DE DESPACHO (No factura).
• Una vez que la institución realice la RECEPCIÓN CONFORME en mercado
público deben emitir la factura citando en “Referencia” el ID de orden de compra.
• Los proveedores no se encuentran en la plataforma, deberán enviar la factura
o documento tributario correspondiente al correo electrónico dipresrecepcion@custodium.com al
momento de su emisión.
Ante cualquier consulta o duda llamar a unidad
de Finanzas: 73-566342 – 73-566311
Los proveedores deberán cumplir con la norma técnica 226, la que indica que al
momento de recibir una factura esta debe venir con datos de información
mínima descrita el archivo adjunto la que consta de:
- Nombre del producto
- Identificación del proveedor
- N° de guía/factura
- Modelo (cuando corresponda)
- N° de lote/serie
- Fecha de vencimiento |
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Proveedor |
Sociedad Comercial Nacional SPA |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL NACIONAL SPA
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R.U.T. |
76.181.619-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Sociedad Comercial Nacional SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42132205
| Guantes quirúrgicos | 100 | Unidad | Guantes Quirúrgicos de látex de caucho natural, estériles, lubricación con almidon de maíz grado farmacéutico, Talla 6 1/2 | Guantes Quirúrgicos de látex de caucho natural, estériles Talla 6 12
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$ 206,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.600
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$ 20.600
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Total Neto
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$ 20.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.914
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$ 24.514
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.