1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 968521-61-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-01-2019 Nombre de la Orden de Compra Material Blanco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4344-39-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSUMOS CLINICOS Razón Social HOSPITAL SAN JAVIER R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Unidad de Compra RIQUELME 1131 - Región del Maule - San Javier 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL SAN JAVIER R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Facturación Riquelme #1131 Comuna San Javier Impuesto 43234,5 Dirección de Envío de la Factura Riquelme #1131 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Entrega Bodega de Farmacia Srta Veronica Pizarro - M° José Bustamante. Horario de Lunes a Jueves 8:30 - 16:30 Viernes 8:30 - 15:30   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial LBF Limitada Razón Social COMERCIAL LBF LIMITADA R.U.T. 93.366.000-1 Sucursal Comercial LBF Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311506 Vendas o apósitos compresores 5550 Unidad GASA TEJIDA ESTERIL 7,5 * 7,5 CM x 2 522-04422 GASA ESTERIL NON WOVEN LBF 7,5CMX7,5CM SOBX2 UN - MARCA LBF - VENTA SOLO POR CAJA X75 SOBRES CON 2 UNI -FECHA DE VENCIMIENTO SUPERIOR A 18 MESES -DESPACHO EN 48 HRS -VER FICHA TECNICA $ 41,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227.550 $ 227.550

Total Neto	$ 227.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.234
TOTAL OC	$ 270.784