|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
968521-69-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
01-02-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Jeringa 60 cc |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
968521-11-LP23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
|
|
R.U.T. |
61.606.912-8 |
|
Dirección de Facturación |
RIQUELME 1131 - Región del Maule - San Javier |
|
Comuna |
San Javier
|
|
Impuesto |
9500 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
RIQUELME 1131 - Región del Maule - San Javier |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| Requerimiento de despacho | Srs.
Proveedores:
• Los despachos de mercadería deben enviarse con GUÍA DE DESPACHO (No factura).
• Una vez que la institución realice la RECEPCIÓN CONFORME en mercado
público deben emitir la factura citando en “Referencia” el ID de orden de
compra.
• Los proveedores no se encuentran en la plataforma, deberán enviar la factura
o documento tributario correspondiente al correo electrónico dipresrecepcion@custodium.com al
momento de su emisión.
Ante cualquier consulta o duda llamar a unidad
de Finanzas: 73-566342 – 73-566311
Los proveedores deberán cumplir con la Norma Técnica 226, la que indica que
al momento de recibir una factura los productos despachados deben ir
identificados como “Dispositivos Médicos”, esta debe venir con
datos de información mínima descrita el archivo adjunto la que consta de:
- Nombre del producto
- Identificación del proveedor
- N° de guía/factura
- Modelo (cuando corresponda)
- N° de lote/serie
- Fecha de vencimiento |
|
|
Proveedor |
Tecnika S.A. |
|
Razón Social |
TECNIKA S A
|
|
R.U.T. |
96.625.950-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Tecnika S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42142609
| Jeringas médicas con aguja | 700 | Unidad | Jeringa Desechable 5 cc barril de polipropileno transparente, con cono de acoplamiento, con conector Luerslip concéntrico al eje del barril con aguja 21 G x 1 ½ (para pabellón) | 3111110510 JERINGA 5CC CON AGUJA 21G X 1 12 LS, MARCA VENOTEK, PRECIO COTIZADO POR UNIDAD, FACTOR DE VENTA, CAJA CERRADA CON 100 UNIDADES, ENTREGA EN 2 DÍAS HABILES, VENCIMIENTO 5 AÑOS DESDE SU FABRICACIÓN. |
$ 32,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 22.400
|
$ 22.400
|
42142609
| Jeringas médicas con aguja | 200 | Unidad | Jeringa Desechable 60 cc con punta cateter sonda x 30 | 3111113010 JERINGA 60 CCML PUNTA CATETER, MARCA VENOTEK, PRECIO COTIZADO POR UNIDAD, FACTOR DE VENTA, CAJA CERRADA CON 100 UNIDADES, ENTREGA EN 2 DÍAS HABILES, VENCIMIENTO 5 AÑOS DESDE SU FABRICACIÓN. |
$ 138,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 27.600
|
$ 27.600
|
|
|
Total Neto
|
$ 50.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 9.500
|
|
$ 59.500
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.