1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 968521-700-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-11-2023 Nombre de la Orden de Compra GUANTES ESTERILES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 968521-10-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSUMOS CLINICOS Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Unidad de Compra RIQUELME 1131 - Región del Maule - San Javier 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4690 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Facturación RIQUELME 1131 - Región del Maule - San Javier Comuna San Javier Impuesto 97850 Dirección de Envío de la Factura RIQUELME 1131 - Región del Maule - San Javier 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Requerimiento de despacho Srs. Proveedores: • Los despachos de mercadería deben enviarse con GUÍA DE DESPACHO (No factura). • Una vez que la institución realice la RECEPCIÓN CONFORME en mercado público deben emitir la factura citando en “Referencia” el ID de orden de compra. • Los proveedores no se encuentran en la plataforma, deberán enviar la factura o documento tributario correspondiente al correo electrónico dipresrecepcion@custodium.com  al momento de su emisión. Ante cualquier consulta o duda llamar a unidad de Finanzas: 73-566342 – 73-566311 Los proveedores deberán cumplir con la Norma Técnica 226, la que indica que al momento de recibir una factura los productos despachados deben ir identificados como “Dispositivos Médicos”, esta debe venir con datos de información mínima descrita el archivo adjunto la que consta de: - Nombre del producto - Identificación del proveedor - N° de guía/factura - Modelo (cuando corresponda) - N° de lote/serie - Fecha de vencimiento 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial Nacional SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL NACIONAL SPA R.U.T. 76.181.619-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sociedad Comercial Nacional SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132205 Guantes quirúrgicos 500 Unidad GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX DE CAUCHO NATURAL, ESTERILES, LUBRICACION CON ALMIDON DE MAIZ GRADO FARMACEUTICO, TALLA 8 1/2 GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX DE CAUCHO NATURAL, ESTERILES TALLA 8 1/2 $ 206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.000 $ 103.000 42132205 Guantes quirúrgicos 2000 Unidad GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX DE CAUCHO NATURAL, ESTERILES, LUBRICACION CON ALMIDON DE MAIZ GRADO FARMACEUTICO, TALLA 6 1/2 GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX DE CAUCHO NATURAL, ESTERILES TALLA 61/2 $ 206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 412.000 $ 412.000

Total Neto	$ 515.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 97.850
TOTAL OC	$ 612.850