1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 968521-878-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-12-2019 Nombre de la Orden de Compra insumos diprolab Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 968521-1-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSUMOS CLINICOS Razón Social HOSPITAL SAN JAVIER R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Unidad de Compra RIQUELME 1131 - Región del Maule - San Javier 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos). Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 107 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL SAN JAVIER R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Facturación Riquelme #1131 Comuna San Javier Impuesto 34692,1 Dirección de Envío de la Factura Riquelme #1131 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Diprolab Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB R.U.T. 78.027.120-5 Sucursal Diprolab Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311504 Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras 10 Unidad Venda elastica Tipo Cintela n°4 Venda elastica Tipo Cintela n°4 $ 18.259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.590 $ 182.590

Total Neto	$ 182.590
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.692
TOTAL OC	$ 217.282