1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 968682-11-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-10-2021 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales y Útiles de aseo "EMA CALAMA" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Antofagasta" Razón Social R.U.T. 61.999.080-3 Dirección de Unidad de Compra General Borgoño 957 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.999.080-3 Dirección de Facturación General Borgoño 957 Comuna Antofagasta Impuesto 35842,36 Dirección de Envío de la Factura General Borgoño 957 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Prinorte Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A. R.U.T. 76.213.681-3 Sucursal Prinorte Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 1 Unidad Adquisición Materiales y Útiles de Aseo "EMA CALAMA" (SE ADJUNTA DETALLE) Adquisición Materiales y Útiles de Aseo "EMA CALAMA" (SE ADJUNTA DETALLE) $ 188.644,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.644 $ 188.644

Total Neto	$ 188.644
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.842
TOTAL OC	$ 224.486