1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 968682-8-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-09-2021 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales y Útiles de aseo "EMA COPIAPO" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Antofagasta" Razón Social R.U.T. 61.999.080-3 Dirección de Unidad de Compra General Borgoño 957 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.999.080-3 Dirección de Facturación General Borgoño 957 Comuna Antofagasta Impuesto 83160,72 Dirección de Envío de la Factura General Borgoño 957 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora ManzanoS.A Razón Social DISTRIBUIDORA MANZANO S A R.U.T. 96.908.760-k Sucursal Distribuidora ManzanoS.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131824 Productos de limpieza de ventanas 1 Unidad Adquisición Materiales y Útiles de Aseo "EMA COPIAPO" (SE ADJUNTA DETALLE) Adquisición Materiales y Útiles de Aseo "EMA COPIAPO" (SE ADJUNTA DETALLE) $ 437.688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 437.688 $ 437.688

Total Neto	$ 437.688
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.161
TOTAL OC	$ 520.849