1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 968695-111-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-07-2021 Nombre de la Orden de Compra FUNC COPE 22.06.001 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jef. Adm. y Logística - Campo Militar Peñalolén Razón Social R.U.T. 61.980.900-9 Dirección de Unidad de Compra Las perdices 700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.980.900-9 Dirección de Facturación Las perdices 700 Comuna Peñalolén Impuesto 91008,48 Dirección de Envío de la Factura Las perdices 700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Nuestro Futuro Razón Social ANDRES ISRAEL ARRIAGADA CANALES R.U.T. 16.040.428-0 Sucursal Constructora Nuestro Futuro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171511 Puerta de vaivén 1 Unidad SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO DOBLE 1,60 X 2,04 MTS   $ 478.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 478.992 $ 478.992

Total Neto	$ 478.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.008
TOTAL OC	$ 570.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 16.040.428-0 Ver adjunto