1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 968695-205-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 968695-21-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 968695-21-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jef. Adm. y Logística - Campo Militar Peñalolén Razón Social R.U.T. 61.980.900-9 Dirección de Unidad de Compra Las perdices 700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.980.900-9 Dirección de Facturación Las perdices 700 Comuna Peñalolén Impuesto 281200 Dirección de Envío de la Factura Las perdices 700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor itsym-building Razón Social HECTOR ALFREDO LOPEZ MONTET R.U.T. 6.452.230-2 Sucursal itsym-building Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 1 Unidad Contratación del servicio de mantención de 23 (veintitrés) equipos de aire acondicionado del Cuartel General y Jefatura Administrativa y Logística del Comando de Telecomunicaciones. Contratación del servicio de mantención de 23 veintitrés equipos de aire acondicionado del Cuartel General y Jefatura Administrativa y Logística del Comando de Telecomunicaciones. $ 1.480.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.480.000 $ 1.480.000

Total Neto	$ 1.480.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 281.200
TOTAL OC	$ 1.761.200