1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 968695-32-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-05-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 968695-2-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 968695-2-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jef. Adm. y Logística - Campo Militar Peñalolén Razón Social R.U.T. 61.980.900-9 Dirección de Unidad de Compra Las perdices 700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.980.900-9 Dirección de Facturación Las perdices 700 Comuna Peñalolén Impuesto 970797,4 Dirección de Envío de la Factura Las perdices 700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Aqua Fosas Limitada Razón Social sociedad aqua fosas ltda R.U.T. 76.488.317-9 Sucursal Sociedad Aqua Fosas Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad Servicio de mantención y limpieza de alcantarillas; fosas; y cámaras desgrasadoras del Campo Militar Peñalolén, conforme a especificaciones técnicas. Servicio de mantención y limpieza de alcantarillas en conformidad con las especificaciones técnicas. Los servicios consideran sin costo para el cliente, limpieza con alta presión desde el exterior de la cámara y desodorizacion con Biofresh $ 5.109.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.109.460 $ 5.109.460

Total Neto	$ 5.109.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 970.797
TOTAL OC	$ 6.080.257