1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 968695-66-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-06-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 968695-4-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 968695-4-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jef. Adm. y Logística - Campo Militar Peñalolén Razón Social R.U.T. 61.980.900-9 Dirección de Unidad de Compra Las perdices 700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.980.900-9 Dirección de Facturación Las perdices 700 Comuna Peñalolén Impuesto 564311,4 Dirección de Envío de la Factura Las perdices 700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Vidal Iglesias Razón Social CRISTIAN GONZALO VIDAL IGLESIAS R.U.T. 10.182.899-9 Sucursal Cristian Vidal Iglesias Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181515 Estanque del WC 1 Unidad Contratación del servicio de reparación de baños y camarines de la Jefatura Administrativa y Logística del Campo Militar Peñalolén. Conforme a especificaciones técnicas. Valores Neto, no considera IVA $ 2.970.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.970.060 $ 2.970.060

Total Neto	$ 2.970.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 564.311
TOTAL OC	$ 3.534.371