1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 968695-76-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-08-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicio de mantenimiento de edificaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 968695-4-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jef. Adm. y Logística - Campo Militar Peñalolén Razón Social R.U.T. 61.980.900-9 Dirección de Unidad de Compra Las perdices 700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.980.900-9 Dirección de Facturación Las perdices 700 Comuna Peñalolén Impuesto 169293,42 Dirección de Envío de la Factura Las perdices 700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Vidal Iglesias Razón Social CRISTIAN GONZALO VIDAL IGLESIAS R.U.T. 10.182.899-9 Sucursal Cristian Vidal Iglesias Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181515 Estanque del WC 1 Unidad Contratación del servicio de reparación de baños y camarines de la Jefatura Administrativa y Logística del Campo Militar Peñalolén. Conforme a especificaciones técnicas. Valores Neto, no considera IVA $ 891.018,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 891.018 $ 891.018

Total Neto	$ 891.018
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 169.293
TOTAL OC	$ 1.060.311